目 錄
第一部分 中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院） 2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）概況
一、中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）主要職能
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）主要職能是：研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想等重要思想，宣傳中國特色社會(huì)主義理論體系和馬克思主義中國化的新成果，宣傳黨的路線、方針、政策；根據(jù)省委、省政府對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地培訓(xùn)輪訓(xùn)我省黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員、國有企業(yè)管理人員和意識(shí)形態(tài)部門的理論骨干；圍繞黨的中心任務(wù)和省委、省政府的重大戰(zhàn)略部署，對(duì)國內(nèi)外和河南的重大現(xiàn)實(shí)問題開展理論研究，推進(jìn)理論創(chuàng)新，為黨委、政府提供決策咨詢；對(duì)學(xué)員進(jìn)行黨性教育和黨性鍛煉，協(xié)同組織、人事部門對(duì)學(xué)員在校院學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核考察。
二、中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）預(yù)算單位構(gòu)成
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）的預(yù)算只有機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
第二部分
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018年收入總計(jì)17294萬元，支出總計(jì)17294萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1501.8萬元，增長9.5%。主要原因：（一）基本支出增加1156.5萬元，其中：工資福利支出增加1111.3萬元，商品和服務(wù)支出增加56.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少11.7萬元；（二）項(xiàng)目支出增加345.3萬元，其中：一般性項(xiàng)目增加624萬元，專項(xiàng)資金減少278.7萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018年收入合計(jì)17294萬元，其中：一般公共預(yù)算10387萬元； 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)1848萬元；其他收入890萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4169萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018年支出合計(jì)17294萬元，其中：基本支出7584萬元，占43.85%；項(xiàng)目支出9710萬元，占56.15%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算10387萬元，無政府性基金收支預(yù)算。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1474.5萬元，增長16.54%，主要原因：財(cái)政撥款增加1168.5萬元；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)增加306萬元。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為10387萬元。主要用于以下方面：教育支出7989.5萬元，占76.92%；科學(xué)技術(shù)支出20萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1599.7萬元，占15.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出372萬元，占3.58%；住房保障支出405.8萬元，占3.9%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我校院《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
我校院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我校院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為115萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與 2017年持平。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)40萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2017年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)45萬元，無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)30萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2017年持平。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1196.8萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排6772萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算112萬元、政府采購工程預(yù)算4370萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2290萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年，我校院共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金2000萬元。2018年，我校院擬組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金2000萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2017年期末，我校院共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我校院無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2018 年度部門預(yù)算表
